目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責
二、單位機構設置及預算單位構成情況
三、2024年度單位主要工作任務及目標
第二部分 2024年度單位預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出預算情況說明
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
八、政府性基金預算支出預算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明
十、項目支出預算情況說明
十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明
十二、政府采購支出預算情況說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、項目績效目標情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2024年度單位預算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標表
十二、政府采購預算表
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術學校是內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會所屬二級預算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，主要職能：以殘疾人為培養(yǎng)對象，開展中等職業(yè)教育和職業(yè)技術培訓。學校是國家級殘疾人職業(yè)技能培訓基地。學?，F(xiàn)開設的中等學歷教育專業(yè)有：中醫(yī)按摩、計算機應用，康復技術3個專業(yè)；職業(yè)技能培訓主要是以就業(yè)為導向，面向社會需求，開展保健按摩、手語翻譯、小兒推拿、針灸保健、產(chǎn)后康復等專業(yè)的職業(yè)技術培訓。
二、單位機構設置及預算單位構成情況
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術學校(內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人職業(yè)技術培訓中心)，共30個編制。實有31人，其中，在職26人，編外聘用5人。離休0人，退休11人。內(nèi)設正科級機構5個。
1.根據(jù)單位職責分工，本單位內(nèi)設機構包括辦公室、財務科、教務科、培訓科、學生科。本單位無下屬單位。
2.從預算單位構成看，納入本單位2024年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術學校。詳細情況見表：
三、2024年度單位主要工作任務及目標
深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記關于殘疾人事業(yè)的重要論述、重要指示批示，全面貫徹中國殘聯(lián)八代會精神。始終牢記習近平總書記“兩個格外”的殷殷囑托，認真落實“一個必須堅持”和“三個必須牢牢把握”的要求，深刻領會、全面貫徹中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥代表黨中央、國務院所作的致詞。把總書記的囑托和黨的關懷及時傳遞給殘疾學生及家庭；始終堅守為殘疾人謀幸福的初心使命，聚焦“十四五”殘疾人保障和發(fā)展規(guī)劃重點目標及中期評估結果，以推動殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅成果、促進殘疾人全面發(fā)展和共同富裕為主線，不斷推動實現(xiàn)殘疾人對美好生活的向往。
（一）突出支部政治功能
1.嚴肅黨內(nèi)政治生活。認真落實《關于進一步嚴肅規(guī)范黨內(nèi)政治生活的若干措施》。堅持“三會一課”、組織生活會、談心談話、民主評議黨員等制度，不斷增強黨內(nèi)政治生活政治性、時代性、原則性、戰(zhàn)斗性。
2.加強理論學習教育。持續(xù)深化習近平新時代中國特色社會主義思想學習教育，引導廣大黨員干部堅持好、運用好貫穿其中的立場觀點方法，統(tǒng)一思想、統(tǒng)一意志、統(tǒng)一行動。
3.加強黨支部標準化建設。扎實推進“亮職責任務、曬工作成效、比擔當作為”為主要內(nèi)容的“亮曬比”活動。按照“星級黨支部”建設標準，把黨支部建設成有組織力、領導力、凝聚力和戰(zhàn)斗力的堅強堡壘。
4.鑄牢中華民族共同體意識。深入學習貫徹習近平總書記關于加強和改進民族工作的重要思想，將鑄牢中華民族共同體意識教育納入政治理論學習教育和思政課教學計劃，引導教職工和學生不斷增強“五個認同”思想。
5.嚴格黨員教育管理監(jiān)督。認真執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》，結合形勢任務和黨員隊伍實際，突出黨性教育和政治理論學習，堅持教育、管理、監(jiān)督、服務相結合，推動黨員教育管理抓在日常、嚴在經(jīng)常。
6.認真做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。深入學習習近平總書記關于加強和改進統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重要思想，準確把握新時期統(tǒng)戰(zhàn)工作的新形勢新要求，開展談心談話活動，引導全體教職工自覺同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。
7.加強意識形態(tài)工作。增強意識形態(tài)工作主動性，強化網(wǎng)絡輿情陣地管理，壓實意識形態(tài)工作責任。黨支部每半年專題研究一次意識形態(tài)工作，做好風險防范化解和問題處置工作。
8.強化經(jīng)常性紀律教育。加強新時代廉潔文化建設，落實廉政談話制度，促進黨員干部增強紀律意識，教育引導黨員干部樹立正確的人生觀、價值觀、權力觀。
9.注重加強作風建設。認真落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，密切關注“四風”苗頭性、傾向性、潛在性問題。加強日常教育管理監(jiān)督，管好關鍵人、管到關鍵處、管住關鍵事、管在關鍵時。
（二）提高學歷教育質(zhì)量
1.優(yōu)化學科專業(yè)設置。鞏固加強針對視力殘疾開設的中醫(yī)按摩專業(yè)（101300）和針對肢體殘疾開設的計算機應用專業(yè)（090100）和康復技術專業(yè)（100500），探索開設針對聽力言語殘疾開設工藝美術專業(yè)（142000）和針對輕度肢體殘疾開設服裝設計與工藝專業(yè)（142400）。拓展適應殘疾學生學習特點和市場需求的專業(yè)，積極探索設置面向智力殘疾、多重殘疾和孤獨癥等殘疾學生的專業(yè)，同步促進殘疾人的康復與職業(yè)技能提升，讓殘疾學生有一技之長，為將來就業(yè)創(chuàng)業(yè)奠定基礎。
2.推動校本教材正式投入使用；積極申報特殊職業(yè)教育教研課題，提升教研科研水平；加大支持和獎勵力度，力爭取得研究成果；加強與區(qū)內(nèi)外特殊職業(yè)技術學校的交流合作，推動學校的學術研究。
3.完善教學管理、教學監(jiān)督、教學評價三位一體的教學管理體系，構建學生、教師、班主任以及企業(yè)、社會、家長參與的多元化立體化教學評價體系；加強教學督導，對教育教學各環(huán)節(jié)的管理進行全程監(jiān)控；進一步完善教師評教、學生評教、督導評教的綜合教學評價體系。
4.促進醫(yī)療康復、信息技術與特殊教育融合。加強醫(yī)療機構、婦幼保健機構、康復機構與學校合作，提高殘疾學生評估鑒定、入學安置、教育教學、康復訓練的針對性和有效性。實施輔助器具進校園工程，為殘疾學生科學提供輔助器具適配及服務。探索推進特殊教育智慧校園、智慧課堂建設。
（三）推進職業(yè)技能培訓
1.探索開展藝術人才和殘疾人體育人才培養(yǎng)培訓。藝術類人才培養(yǎng)培訓重點開展民族歌舞、聲樂和樂器演奏技能和藝術培訓，培養(yǎng)一批群眾文化藝術人才。體育類人才培養(yǎng)培訓重點開展適合我區(qū)殘疾人體育發(fā)展方向的體育技能培訓，選拔培養(yǎng)一批群眾體育和競技體育人才。
2.實施1+X證書制度，面向中醫(yī)按摩專業(yè)和康復技術專業(yè)畢業(yè)生適時舉辦保健按摩師職業(yè)技能等級認定培訓班，將證書培訓內(nèi)容有機融入專業(yè)培養(yǎng)方案，優(yōu)化課程設置和教學內(nèi)容，提高殘疾學生培養(yǎng)的靈活性、適應性、針對性。
3.認真落實考評員和內(nèi)部質(zhì)量督導員隊伍建設要求及管理制度，對學校技能等級評價機構考評員和內(nèi)部質(zhì)量督導員進行繼續(xù)教育培訓，對符合條件的有關人員核發(fā)考評員證卡。
4.發(fā)揮校內(nèi)培訓實訓基地教學實習、技能實訓、崗位體驗、就業(yè)實踐作用，在提高殘疾學生實踐操作技能的同時，進一步提升就業(yè)競爭優(yōu)勢。
（四）強化學生管理工作
5.圍繞立德樹人的根本目標，創(chuàng)新學生教育管理模式。深入開展中國特色社會主義核心價值觀和全面建設社會主義現(xiàn)代化國家教育，引導學生關心國家命運，自覺把個人理想和價值與國家和社會發(fā)展結合起來。規(guī)范形勢與政策教育，加強民族團結教育，加強中華優(yōu)秀文化傳統(tǒng)和中華民族共同體意識教育。
6.認真落實學生工作各項制度要求，組織班主任、生活老師、全校學生對學生管理制度進行系統(tǒng)學習，讓制度入腦、入心，并見之于行動。形成以制度促規(guī)范，以規(guī)范抓管理、以管理促成效的工作機制。努力貫徹教書育人、管理育人、服務育人的思想，形成全員育人、全程育人、全方位育人的“三全育人”體系。
7.拓寬學生管理模式，發(fā)揮共青團、學生會組織作用、學生干部的表率作用，搭建起學校與學生之間的橋梁和紐帶，增強學校教育管理活力，發(fā)揮學生自我教育、自我管理、自我服務的功能。
8.優(yōu)化招生、就業(yè)工作。進一步做好招生宣傳工作，拓寬招生宣傳渠道，充分利用好自治區(qū)殘疾人4K信息服務平臺、微信公眾號和自媒體平臺，努力提升招生宣傳成效。開展殘疾人才需求和就業(yè)前景專項調(diào)研，密切與基層殘聯(lián)、企業(yè)、用人單位聯(lián)系，緊跟市場、緊貼行業(yè)，探索“訂單式”人才培養(yǎng)模式。
（五）加強師資隊伍建設
堅持“人才強?！睉?zhàn)略，緊緊圍繞專業(yè)建設和人才培養(yǎng)目標，以提高教育教學質(zhì)量為宗旨，全面提高師資隊伍職業(yè)道德、教學能力和教研水平。按照新時代“四有好教師”標準，全面提高教師隊伍職業(yè)道德、教學能力和教研水平；構建教師資源合理配置和優(yōu)秀人才成長的長效機制，重點加強“雙師型”“創(chuàng)業(yè)型”教師隊伍的培養(yǎng)工作。2024年計劃招聘3名專任教師。
（六）做好招生就業(yè)工作
加大招生宣傳力度，采取盟市、旗縣（市區(qū)）殘聯(lián)選送和學校自主招生相結合的模式，積極做好招生工作。建立健全人才需求市場調(diào)研、職業(yè)生涯規(guī)劃、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導和畢業(yè)生信息反饋機制。與自治區(qū)和盟市殘疾人就業(yè)服務機構密切配合，建立緊密的職業(yè)指導和就業(yè)安置工作聯(lián)系，同時更加注重就業(yè)質(zhì)量和培養(yǎng)學生的自主創(chuàng)業(yè)能力。
（七）加強財務管理工作
加強資金的計劃管理和綜合調(diào)度，做好學校資金執(zhí)行情況分析，堅持統(tǒng)籌安排，兼顧重點，緊抓資金支出進度，將年度預算目標分解到月，落實到各科室，加強預算分析，每月進行資金使用分析的同時，對預算執(zhí)行情況進行全面分析，分析預算執(zhí)行中發(fā)生的新問題，查找形成的原因，提出改進管理的措施和建議，實時掌握預算執(zhí)行，確保年度目標完成。
（八）加強校園內(nèi)涵建設
以社會主義核心價值觀為統(tǒng)領，將職業(yè)文化融入校園文化建設中，建構具有特殊職業(yè)教育特色的校園文化。進一步完善基礎設施建設，完善校園功能，健全治安維穩(wěn)體系，做到預案合理，領導有力，責任明確，運轉(zhuǎn)有序，保障到位，提高突發(fā)事件應急能力，確保學校和諧穩(wěn)定健康發(fā)展。
第二部分 2024年度單位預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
收入預算1137.70萬元，比2023年預算減少98.50萬元，減少7.97%，主要是2023年上年結轉(zhuǎn)結余資金較多。
支出預算1137.70萬元，比2023年預算減少98.50萬元，減少7.97%，主要是2023年上年結轉(zhuǎn)結余資金較多。其中：
（一）收入預算總計1137.70萬元。包括：
1．本年收入合計1134.57萬元。
（1）一般公共預算撥款收入1134.57萬元，與上年相比減少13.79萬元，減少1.20%。主要原因是基本支出較上年減少3.92萬元，原因為在職人員退休，基本支出減少。項目支出較上年減少9.87萬元，其中：殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金較上年減少8.87萬元，中職學生資助資金較上年減少1萬元。
（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。
（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。
（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。
（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。
（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。
（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。
（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。
2．上年結轉(zhuǎn)結余3.13萬元。與上年相比減少84.71萬元，減少96.44%。2023年結轉(zhuǎn)結余較多原因是2022年受疫情影響項目支出緩慢。
（二）支出預算總計1137.7萬元。包括：
1.本年支出合計1137.7萬元。
（1）教育（類）支出23.53萬元，主要用于殘疾人中等職業(yè)教育。與上年相比減少0.47萬元，減少0.02%。主要原因是學生人數(shù)的減少。
（2）社會保障和就業(yè)（類）支出1041.16萬元，主要用于殘疾人中等職業(yè)教育、職業(yè)技能培訓和在編職工養(yǎng)老支出。與上年相比減少97.29萬元，減少8.55%。主要原因是上年度結轉(zhuǎn)結余資金用于殘疾人事業(yè)發(fā)展補助。
（3）衛(wèi)生健康（類）支出32.37萬元，主要用于在編職工醫(yī)療和公務員補助支出。與上年相比增加0.4萬元，增加1.25%。主要原因是在編職工工資正常上浮。
（4）住房保障（類）支出40.64萬元，主要用于在編職工住房公積金支出。與上年相比減少1.14萬元，減少2.73%。主要原因是在職人員轉(zhuǎn)為退休人員，住房公積金繳費減少。
（5）其他（類）支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增加0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
2.年終結轉(zhuǎn)結余0萬元，主要原因是年初無法預測年終結轉(zhuǎn)結余金額。
二、收入預算情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術學校2024年收入預算總計1137.7萬元，包括本年收入1134.57萬元，上年結轉(zhuǎn)結余3.13萬元。其中：
本年一般公共預算收入1134.57萬元，占99.72%；
本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；
本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；
本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；
本年事業(yè)收入0萬元，占0%；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；
本年上級補助收入0萬元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；
本年其他收入0萬元，占0%；
上年結轉(zhuǎn)結余的一般公共預算收入3.13萬元，占0.28%；
上年結轉(zhuǎn)結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；
上年結轉(zhuǎn)結余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；
上年結轉(zhuǎn)結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；
上年結轉(zhuǎn)結余的單位資金0萬元，占0%；
三、支出預算情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術學校2024年支出預算合計1137.7萬元，其中：
基本支出575.34萬元，占50.57%；
項目支出562.36萬元，占49.43%；
事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；
上繳上級支出0萬元，占0%；
對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
（一）財政撥款規(guī)模情況
財政撥款收支預算1137.7萬元，包括：一般公共預算財政撥款1134.57萬元，上年結轉(zhuǎn)3.13萬元。
（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
1.教育支出23.53萬元，比上年預算數(shù)減少0.47萬元，主要用于中等職業(yè)教育支出。
2.社會保障和就業(yè)類1041.16萬元，比上年預算數(shù)減少97.29萬元。主要用于開展殘疾人中等職業(yè)教育和職業(yè)技能培訓以及保障內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術學校教學樓、宿舍樓正常運轉(zhuǎn)。
3.衛(wèi)生健康類32.37萬元，比上年預算數(shù)增加0.4萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險等支出。
4.住房保障類40.64萬元，比上年預算數(shù)減少1.14萬元。主要用于在職人員住房公積金等支出。
5.其他支出類0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元。主要用于不存在此項內(nèi)容。
五、一般公共預算支出預算情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術學校2024年一般公共預算財政撥款支出預算1137.7萬元，與上年相比減少98.5萬元，減少7.96%。具體情況如下：
（一）教育支出（類）
教育支出類年初預算數(shù)為23.53萬元，與上年相比減少0.47萬元。其中：
1.職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。年初預算23.53萬元，與上年相比減少0.47萬元，減少0.02%。變動原因：學生人數(shù)的減少。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）
社會保障和就業(yè)支出類年初預算數(shù)為1041.16萬元，與上年相比減少97.29萬元。其中：
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算17.93萬元，與上年相比增加3.12萬元，增長21.07%。變動原因：退休人員增加。
2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算42.85萬元，與上年相比減少0.54萬元，減少1.25%。變動原因：在編人員的減少，減低了基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算21.42萬元，與上年相比減少0.24萬元，減少1.11%。變動原因：在編人員的減少，減低了職業(yè)年金繳費支出。
4．殘疾人事業(yè)支出（款）殘疾人就業(yè)（項）。年初預算446.65萬元，與上年相比減少62.29萬元，減少12.24%。變動原因：2023年上年結轉(zhuǎn)結余資金多。
5. 殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預算512.30萬元，與上年相比減少37.44萬元，減少 6.81%。變動原因：在編人員的減少，工資支出減少。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）
衛(wèi)生健康支出類年初預算數(shù)為32.37萬元，與上年相比增加0.4萬元。其中：
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算17.84萬元，與上年相比減少0.21萬元，減少1.16%。變動原因：在編人員的減少，導致事業(yè)醫(yī)療減少。
2．行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算14.54萬元，與上年相比增加0.62萬元，增長4.45%。變動原因：單位繳納公務員醫(yī)療補助總人數(shù)增加，導致公務員醫(yī)療補助增加。
（四）住房保障支出（類）
住房保障支出類年初預算數(shù)為40.64萬元，與上年相比減少1.14萬元。其中：
住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算40.64萬元，與上年相比減少1.14萬元，減少2.73%。變動原因：在編人員減少，住房公積金繳費減少。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術學校2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算575.34萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費547.76萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助等。
（二）公用經(jīng)費27.58萬元。主要包括：辦公費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術學校2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出7.5萬元，其中因公出國（境）費支出0 萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出7.5萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出7.5萬元，比上年預算增加3.5萬元，增長46.67%；其中：
1．因公出國（境）費預算支出 0萬元，比上年預算增加0萬元。
2．公務用車購置及運行維護費預算支出7.5萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元。
（2）公務用車運行維護費預算支出7.5萬元，比上年預算增加3.5萬元。主要原因：2023年學校接受內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人福利基金會捐贈殘疾人專用車輛一輛，為保障該車輛的正常運行，故增加3.5萬元。
3．公務接待費預算支出0萬元，比上年預算增加0元。
八、政府性基金預算支出預算情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術學校2024年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年無政府性基金預算支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術學校2024年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。
十、項目支出預算情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術學校2024年預算安排項目3個，項目預算總金額562.36萬元。其中，財政本年撥款金額559.23萬元，財政撥款結轉(zhuǎn)結余3.13萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。
十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術學校2024年機構運行經(jīng)費（公用經(jīng)費）預算支出27.58萬元，與上年相比減少0.08萬元，減少0.30%。主要原因是：在編職工的減少。
十二、政府采購支出預算情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術學校2024年政府采購支出預算總額138.5萬元，其中：擬采購貨物支出9萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出129.5萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術學校共有車輛4輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用車4輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺，單價100萬元（含）以上的專用設備0臺。
十四、項目績效目標情況說明
2024年，填報績效目標的預算項目17個，公開績效目標17個，公開項目占全部預算項目的100 %。公開填報績效目標的項目預算1137.7萬元，占全部項目預算的100%。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。
二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
八、“三公”經(jīng)費：單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門/單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機構運行經(jīng)費：單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
十、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十一、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
十二、殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金：反映中央財政通過一般公共預算和專項彩票公益金以及自治區(qū)各級財政通過一般公共預算安排，專項用于支持全區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展的對下轉(zhuǎn)移支付資金。自治區(qū)可結合工作實際，確定本級留用補助資金額度，列入相關單位的部門預算。
第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：尚悅 聯(lián)系電話：18748140603
第五部分 2024年度單位預算表
詳見附表：部門預算公開12張表。
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