第一部分 部門基本情況

        一、主要職能職責(zé)

        二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

        第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

        一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

        二、關(guān)于2021年度決算情況說(shuō)明

        （一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

        （二）關(guān)于2021年度收入決算情況說(shuō)明

        （三）關(guān)于2021年度支出決算情況說(shuō)明

        （四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        （五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        （六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        （七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

          2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

        （八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        （九）關(guān)于2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

        （十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

        （十一）政府采購(gòu)支出情況

        （十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        （十三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

        三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

        （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

        （二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        （三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

        第三部分 名詞解釋

        第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        第五部分 部門決算公開(kāi)表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、項(xiàng)目收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

        第一部分 部門基本情況

        一、主要職能職責(zé)

        內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校是內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要職能：以殘疾人為培養(yǎng)對(duì)象，開(kāi)展中等職業(yè)教育和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。學(xué)校是國(guó)家級(jí)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)基地。學(xué)校現(xiàn)開(kāi)設(shè)的中等學(xué)歷教育專業(yè)有：中醫(yī)按摩、計(jì)算機(jī)應(yīng)用，康復(fù)技術(shù)3個(gè)專業(yè)；職業(yè)技能培訓(xùn)主要是以就業(yè)為導(dǎo)向，面向社會(huì)需求，開(kāi)展保健按摩、手語(yǔ)翻譯、小兒推拿、針灸保健、產(chǎn)后康復(fù)、美容美發(fā)、服裝制作等專業(yè)的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

       二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

        1.內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校是財(cái)政全額撥款的公益一類正處級(jí)事業(yè)單位，是內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)的二級(jí)預(yù)算單位，學(xué)校執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。根據(jù)單位職責(zé)分工，內(nèi)設(shè)五個(gè)科室：辦公室、財(cái)務(wù)科、教務(wù)科、培訓(xùn)科、學(xué)生科。人員情況：?jiǎn)挝痪幹?0人，本年年末在職人員20人，退休人員8名。長(zhǎng)期聘用人員4名。

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

         2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，詳細(xì)情況見(jiàn)表：

        第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

        一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

        2021年度收入、支出決算總計(jì)1,243.75萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)增加230.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.70%，變動(dòng)原因：

        本年年初收入1013.67萬(wàn)元(其中包括年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余單位資金39.89萬(wàn)元），年終決算收入、支出總計(jì)1243.75萬(wàn)元（年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余單位資金4.17萬(wàn)元），決算數(shù)比預(yù)算增加230.08萬(wàn)元，原因一是增加中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目資金220萬(wàn)元，決算支出中央專項(xiàng)彩票公益金214.74萬(wàn)元、二是增加中職教育“兩免”項(xiàng)目資金12萬(wàn)元、三是人員增加及職務(wù)晉升追加資金。

         2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)1,203.86萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)增加230.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.63%，變動(dòng)原因：

        本年財(cái)政撥款年初預(yù)算收入973.78萬(wàn)元，財(cái)政撥款年終決算收入、支出總計(jì)1203.86萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算增加230.08萬(wàn)元，原因一是增加中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目資金，決算支出中央專項(xiàng)彩票公益金214.74萬(wàn)元、二是增加中職教育“兩免”項(xiàng)目資金12萬(wàn)元、三是人員增加及職務(wù)晉升追加資金。

        二、關(guān)于2021年度決算情況說(shuō)明

         （一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

本部門2021年度收入總計(jì)1,243.75萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì)1,203.86萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.89萬(wàn)元；支出總計(jì)1,243.75萬(wàn)元，其中：結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.17萬(wàn)元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)增加45.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.81%，主要原因：一是人員增加及職務(wù)晉升；二是增加中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目資金，用于綜合教學(xué)樓圖書(shū)室和校園文化建設(shè)，學(xué)校培訓(xùn)樓改造和維護(hù)。

         （二）關(guān)于2021年度收入決算情況說(shuō)明

本單位2021年度收入合計(jì)1,203.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,203.86萬(wàn)元，占100.00%；

        （三）關(guān)于2021年度支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度支出合計(jì)1,239.57萬(wàn)元，其中：基本支出372.77萬(wàn)元，占30.07%；項(xiàng)目支出866.80萬(wàn)元，占69.93%；

        （四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1,203.86萬(wàn)元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出總計(jì)1,203.86萬(wàn)元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)增加71.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.33%。主要原因：一是增加中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目資金,用于綜合教學(xué)樓圖書(shū)室和校園文化建設(shè)，學(xué)校培訓(xùn)樓改造和維護(hù)；二是人員增加及職務(wù)晉升，三是增加中職教育“兩免”項(xiàng)目資金。

        （五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)989.12萬(wàn)元，其中：基本支出372.77萬(wàn)元，占37.69%；項(xiàng)目支出616.35萬(wàn)元，占62.31%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出989.12萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，增加15.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.58,變動(dòng)原因：一是中職教育“兩免”項(xiàng)目資金增加12萬(wàn)元。二是人員增加及職務(wù)晉升追加資金3.35萬(wàn)元。

        （六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出372.77萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)359.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)較上年增加13.16萬(wàn)元，主要原因是：人員變動(dòng)職務(wù)晉升；公用經(jīng)費(fèi)13.52萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)，較上年增加1.39萬(wàn)元，主要原因是：補(bǔ)充人員經(jīng)費(fèi)。

        （七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

        本部門2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為4.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為4.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。 

        2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.00萬(wàn)元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。具體情況如下：

        因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

        公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.00萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置支出較上年增加（減少）0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.00萬(wàn)元，用于車輛維修維護(hù)費(fèi)，汽油費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)。車均運(yùn)維費(fèi)2.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年增加（減少）0.00萬(wàn)元，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，接待0批次，共接待0人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，接待0批次，共接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出較上年增加（減少）0.00萬(wàn)元。

        （八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算收入決算214.74萬(wàn)元。與上年相比，增加214.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：2021年有政府性基金預(yù)算收入，上年無(wú)政府性基金預(yù)算收入。支出決算214.74萬(wàn)元。與上年相比，增加214.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：增加中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目資金，用于建設(shè)盲人有聲讀物閱覽室、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、其他殘疾學(xué)生閱覽室，改善了學(xué)校辦學(xué)條件，提高了辦學(xué)水平。

        （九）關(guān)于2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算0.00萬(wàn)元，與上年相比，與上年相比，增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0.00%；支出決算0.00萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

        （十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

2021年，單位預(yù)算安排項(xiàng)目6個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目6個(gè)，完成項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目支出總金額866.80萬(wàn)元。財(cái)政本年撥款金額831.09萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.17萬(wàn)元。

        （十一）政府采購(gòu)支出情況

本部門2021年度政府采購(gòu)支出合計(jì)177.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出70.70萬(wàn)元，比2020年增加65.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,257.39%，主要原因是：采購(gòu)貨物增加，主要盲人有聲讀物閱覽室、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、其他殘疾學(xué)生閱覽室等貨物支出；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，比2020年減少170.99萬(wàn)元，降低100.00%，主要原因是：今年無(wú)政府采購(gòu)工程；政府采購(gòu)服務(wù)支出107.27萬(wàn)元，比2020年增加107.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0.00%，主要原因是：增加物業(yè)采購(gòu)服務(wù)。授予中小企業(yè)合同金額177.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額177.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的99.93%。

        （十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比2020年增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0.00%。

        （十三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），比2020年增加（減少）0.00臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）

        三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

        （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，5個(gè)項(xiàng)目，共涉及資金616.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%（必須達(dá)到100%）；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金214.74萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；

組織對(duì)“ 殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目 ”、“綜合業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)”“ 殘疾人特殊教育助學(xué)項(xiàng)目”“ 中職兩免項(xiàng)目 ”、“中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目 ”“業(yè)務(wù)用房及專用設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出616.35萬(wàn)元，政府性基金支出214.74萬(wàn)元，。對(duì)照年初預(yù)算確定的項(xiàng)目績(jī)效信息 ，重點(diǎn)審查資金是否符合規(guī)定支出范圍， 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度是否及時(shí)、合理，部門單位是否完成年初確定的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等。進(jìn)一步加強(qiáng)管理制度的建設(shè)，把制度建設(shè)作為開(kāi)展績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用效率水平。

        （二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        我部門今年在部門決算中反映“ 殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目 ”、“ 中職兩免項(xiàng)目 ”、“ 殘疾人特殊教育助學(xué)項(xiàng)目”“綜合業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)”“中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目 ”“業(yè)務(wù)用房及專用設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出616.35萬(wàn)元，政府性基金支出214.74萬(wàn)元。

        1.殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：

        根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分96.81分。全年預(yù)算數(shù)為413.89萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為405.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.97%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)得分49.21分，全年完成中等學(xué)歷教育全年完成3個(gè)專業(yè)、8個(gè)教學(xué)班、7455課時(shí)教學(xué)任務(wù)。職業(yè)技能培訓(xùn)全年共舉辦6期培訓(xùn)班，培訓(xùn)學(xué)員297人次，按培訓(xùn)時(shí)間及教學(xué)進(jìn)度按時(shí)完成教學(xué)任務(wù)，培訓(xùn)合格率95%。提高殘疾人受教育水平和就業(yè)能力均達(dá)到90%以上；接受學(xué)歷教育和培訓(xùn)滿意度達(dá)到90%以上，提高了殘疾人中等學(xué)歷教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平，提高了殘疾學(xué)生的受教育程度和專業(yè)技能水平，拓展專業(yè)設(shè)置、加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)，擴(kuò)展培訓(xùn)項(xiàng)目，創(chuàng)新培訓(xùn)模式。發(fā)揮示范作用，提升殘疾學(xué)生就業(yè)能力。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：被收回財(cái)政預(yù)算資金的1.13%，下一步提高資金使用率，進(jìn)一步規(guī)范設(shè)定殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的績(jī)效目標(biāo)，促進(jìn)殘疾人就業(yè)，改善殘疾人生活。

        2.綜合業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：

        根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得98.34分。全年預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)得分45.83分，其中二級(jí)數(shù)量指標(biāo)提供運(yùn)行服務(wù)大樓數(shù)量完成100%，服務(wù)職業(yè)教育和技能培訓(xùn)業(yè)務(wù)需求，為學(xué)生提供更好學(xué)習(xí)生活環(huán)境,完善功能、優(yōu)化環(huán)境.扶殘助殘營(yíng)造良好社會(huì)環(huán)境服務(wù)質(zhì)量完成率100%，提高服務(wù)對(duì)象及殘疾人便利度和綠色環(huán)保、改善教學(xué)環(huán)境均達(dá)到90%以上，我校本著例行節(jié)約原則，保障了學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),提高了環(huán)保意識(shí)，為學(xué)生提供更好學(xué)習(xí)、生活環(huán)境,提高了辦學(xué)水平和管理服務(wù)能力。下一步繼續(xù)加強(qiáng)資金管理，進(jìn)一步提高服務(wù)對(duì)象滿意度。

        3.殘疾人特殊教育助學(xué)項(xiàng)目自評(píng)綜述

        根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分97.82分。全年預(yù)算數(shù)為93萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為92.56萬(wàn)元，完成預(yù)算99.53%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)得47.87分，堅(jiān)持學(xué)歷職業(yè)教育與短期技能培訓(xùn)并舉，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變辦學(xué)理念，提高辦學(xué)質(zhì)量，改善辦學(xué)條件，以就業(yè)為導(dǎo)向，面向社會(huì)需求，職業(yè)技能培訓(xùn)全年共舉辦6期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)員297人次，中等專業(yè)教育全年共完成3個(gè)專業(yè)、8個(gè)教學(xué)班、7455課時(shí)教學(xué)任務(wù)。加強(qiáng)學(xué)生校園文明提高殘疾人受教育水平、改善教學(xué)環(huán)境和就業(yè)能力均達(dá)到90%以上，滿意度接受學(xué)歷教育和培訓(xùn)滿意度均達(dá)到90%以上。面向全區(qū)特教學(xué)校，針對(duì)殘疾人的類別化特點(diǎn)，以中等職業(yè)特殊教育為主，以職業(yè)技術(shù)資格培訓(xùn)為輔。提高了殘疾人中等學(xué)歷教育辦學(xué)條件，提高了殘疾人接受教育水平，完善功能、優(yōu)化環(huán)境，為學(xué)生營(yíng)造優(yōu)美生活、學(xué)習(xí)環(huán)境。進(jìn)一步改善我校殘疾人中等學(xué)歷教育辦學(xué)條件。進(jìn)一步拓寬專業(yè)種類，更好的滿足視力、肢體、聽(tīng)力、言語(yǔ)殘疾人的而教育培訓(xùn)需求，在中等職業(yè)教育的基礎(chǔ)上，把骨干專業(yè)創(chuàng)辦成高等職業(yè)?？平逃晟谱灾螀^(qū)特殊職業(yè)教育體系，為我區(qū)的特殊教育事業(yè)做出新貢獻(xiàn)。

        4.中職兩免項(xiàng)目自評(píng)綜述

        根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得100分。全年預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，免學(xué)費(fèi)受助學(xué)生享受資助比例，免費(fèi)提供教科書(shū)應(yīng)受助學(xué)生享受資助，寄宿生住宿費(fèi)補(bǔ)助受助學(xué)生享受資助比例，均完成100%。就業(yè)能力達(dá)到95%以上，受學(xué)歷教育和培訓(xùn)學(xué)生和家長(zhǎng)滿意度達(dá)到90%以上。提升了中等職業(yè)教育吸引力，提高了家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活水平，改善殘疾人生活狀況，教育公平顯著提升。需進(jìn)一步按資金管理制度、用好資金，發(fā)揮好作用，進(jìn)一步提升中職教育吸引力。

        5.中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)綜述

        根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分97.5分。全年預(yù)算數(shù)為220萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為214.7萬(wàn)元，完成預(yù)算97.61%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)得分47.74分，建設(shè)盲人有聲讀物閱覽室一個(gè)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、建設(shè)其他殘疾學(xué)生閱覽室一個(gè)，實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)一個(gè)、完善學(xué)校教學(xué)設(shè)施和設(shè)備。符合殘疾人培訓(xùn)實(shí)訓(xùn)基地要求使用率95%以上，項(xiàng)目按時(shí)完成及時(shí)率達(dá)93%，提高殘疾人受教育水平、改善教學(xué)環(huán)境和就業(yè)能力，接受學(xué)歷教育和培訓(xùn)學(xué)生滿意度達(dá)到95%以上。按照機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)范化和項(xiàng)目工作要求，建設(shè)了符合規(guī)定的殘疾人受教育的場(chǎng)所。完善了專業(yè)教室及圖書(shū)室，購(gòu)置教學(xué)設(shè)施設(shè)備，建設(shè)培訓(xùn)基地，提高教學(xué)質(zhì)量。校園環(huán)境優(yōu)化，建設(shè)良好育人環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：由于資金下達(dá)晚，沒(méi)有完成資金進(jìn)度，財(cái)政收回維修維護(hù)費(fèi)5.26萬(wàn)元資金。需進(jìn)一步完善資金的管理和使用的制度及流程，改善學(xué)校辦學(xué)條件，提高了辦學(xué)水平。

        6.業(yè)務(wù)用房及專用設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)自評(píng)綜述

        根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得97分。全年預(yù)算數(shù)為110萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為110萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)得分47分，完成2021年學(xué)校教學(xué)樓、宿舍樓、辦公樓各類設(shè)備、設(shè)施的保潔、保安和工程維修服務(wù)。完成學(xué)校廚房、餐廳管理和餐飲服務(wù)。正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供運(yùn)行服務(wù)大樓數(shù)量完成100%，提升了學(xué)校管理和保障水平，提高服務(wù)對(duì)象及殘疾人便利度和綠色環(huán)保、改善教學(xué)環(huán)境均達(dá)到95%以上，接受學(xué)歷教育和培訓(xùn)滿意度達(dá)到92%以上。進(jìn)一步完善教學(xué)大樓建設(shè)，為學(xué)生提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，改善辦學(xué)條件，確保學(xué)校高效、規(guī)范、正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

        （三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以“殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金”項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為97.81分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)部門殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

        （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

         （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

        （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        （四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

        （五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

        （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        （七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

        （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

        （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

        （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開(kāi)本部門的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開(kāi)保持一致。

        （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

        （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        （十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

         第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

        聯(lián)系人：趙紅宇    聯(lián)系電話：0471-3258863

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校公開(kāi)表.xls